Para definir una Retención/Percepción/Pago a Cuenta nueva, debe dirigirse a Archivo > Retenciones/Percepciones/Pago a Cuenta. En el campo Código, deberá ingresar con un código inexistente y confirmar el alta. Luego, deberá completar los campos restantes con la información correspondiente. Recuerde que luego de definir una nueva Retención/Percepción/Pago a Cuenta deberá asociarla a la empresa desde Empresa > Definir, en el botón [Retenc./Percep./P. A cuenta]. Allí, deberá presionar [F4] para visualizar el código nuevo, seleccionarlo con (Ctrl. + L) y luego salir de la ventana. Si no efectúa dicha asociación a la empresa no podrá utilizar el código nuevo en la carga de comprobantes.